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陽江市江城區人民政府關于2020年財政預算調整方案(草案)的報告
文章來源: 陽江市江城區財政局    發布時間: 2020-12-24 15:27:49

   

——2020年12月18日在陽江市江城區第八屆人民代表大會

  常務委員會第39次會議上

  陽江市江城區財政局局長  陳華滿

  區人大常委會:

  根據《預算法》第六十七條規定,受區政府委托,現將2020年陽江市江城區預算調整方案(草案)報告如下:

  預算執行過程中,受新冠肺炎疫情影響、經濟下行壓力持續加大、減稅降費政策帶來減收效應持續釋放等疊加因素影響,我區稅收收入減收,國有土地使用權出讓收入未能按計劃完成,財政收入組織工作面臨前所未有的挑戰。在區委、區政府的堅強領導下,我區統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作重大決策部署,發揮積極財政政策更加積極有為作用,全力保障疫情防控、兜牢基層“三?!钡拙€等重點剛性支出。通過大力壓減一般性支出、增加調入預算穩定調節基金等措施,努力實現一般公共預算、政府性基金預算收支平衡。

  一、區財政預算調整主要事由

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  1、新增地方政府債券資金20,000萬元(專項債券)。

  2、新增第一、二批再融資債券資金7,483萬元(其中:一般債券7,183萬元,專項債券300萬元)。

  3、經省批準調整2020年新增地方政府債券資金用途,其中:江城區銀嶺小學建設項目一般債券資金2000萬元調整為陽江市城東(城西)學校新建校舍及其他附屬配套工程1,000萬元,剩余1,000萬元由市財政收回安排;對岸一級漁港建設項目工程專項債券資金10,000萬元調整為銀嶺科技產業園東側擴展區基礎設施一期項目5,000萬元,陽江市江城區人民醫院新院建設一期工程5,000萬元。

 ?。ǘ┛挂咛貏e國債方面

  新增抗疫特別國債資金10,320萬元,列入政府性基金預算。

 ?。ㄈ┨厥庑赞D移支付方面

  新增特殊轉移支付資金15,500萬元,主要彌補我區減收增支和“三?!敝С?。

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  1、收入方面:與年初預算對比,一般公共預算收入減收4,865萬元,一般性轉移支付減少11,601萬元,上年結余增加913萬元,調入資金減少22,000萬元,債務轉貸收入增加6,183萬元,政府性基金收入減少42,654萬元。

  2、支出方面:一般公共預算總支出調減31,370萬元,政府性基金支出調減42,654萬元,地方政府債務轉貸收入安排的支出調增30,620萬元等方面。

  二、區一般公共預算調整方案(草案)

  根據區本級財政預算調整主要事項,區本級一般公共預算調整方案(草案)具體如下:

 ?。ㄒ唬┦杖胝{整。區一般公共預算總收入由年初的274,591萬元調整為243,221萬元(含債務轉貸收入再融資債券借新債券償還到期一般債券7,183萬元),調減31,370萬元,下降11.42%。調整項目如下:

  1、一般公共預算收入43,000萬元,比年初預期目標47,865萬元短收4,865萬元,下降10.16%,同比下降5%,其中:

 ?。?)稅收收入35,000萬元,比年初預期目標40,365萬元短收5,365萬元,下降13.29%,同比下降6%。

 ?。?)非稅收入8,000萬元,比年初預期目標7,500萬元增收500萬元,增長6.67%,同比下降2%。

  2、轉移性收入由年初的226,726萬元調整為200,221萬元,調減26,505萬元,下降11.69%,調整的項目是:一般性轉移支付補助收入減收11,601萬元、調入資金減少22,000萬元、上年結余增加913萬元、債務轉貸收入增加6,183萬元。

 ?。ǘ┲С稣{整。一般公共預算總支出由年初274,591萬元調整為243,221萬元,調減31,370萬元,下降11.42%。其中一般公共預算支出由年初266,191萬元調整為223,638萬元,調減42,553萬元,下降15.99%,主要是調減購房補貼、績效工資、計生獎、業務經費、專項經費等;轉移性支出由年初8,000萬元調整為12,000萬元,調增4,000萬元,增長50%;債務還本支出由400萬元調增到7,583萬元,調增7,183萬元,增長1795.75%。具體安排如下:

  1、一般公共預算支出調減42,553萬元,其中:

 ?。?)一般公共服務支出調減7,998萬元,下降26.43%。

 ?。?)國防支出調減25萬元,下降9.16%。

 ?。?)公共安全支出調減1,736萬元,下降65.96%。

 ?。?)教育支出調減4,869萬元,下降7.8%。

 ?。?)科學技術支出調減53萬元,下降10.19%。

 ?。?)文化旅游體育與傳媒支出調減595萬元,下降13.18。

 ?。?)社會保障和就業支出調減10,650萬元,下降19.75%。(8)衛生健康支出調減791萬元,下降2.11%。

 ?。?)節能環保支出調減17萬元,下降0.09%。

 ?。?0)城鄉社區支出調減76萬元,下降3.65%。

 ?。?1)農林水支出調減502萬元,下降3.07%。

 ?。?2)住房保障支出調減16,634萬元,下降62.47%。

 ?。?3)糧油物資儲備支出調減256萬元,下降98.84%。

 ?。?4)災害防治及應急管理支出調減277萬元,下降23.49%。

 ?。?5)其他支出調增225萬元,增長3.66%。

 ?。?6)債務付息支出調增1,700萬元,增長170%。

  2、轉移性支出調增4,000萬元,增長50%,其中:上解支出調增4,000萬元,增長50%。

  3、債務還本支出調增7,183萬元,增長1795.75%。

  三、區政府性基金調整方案(草案)

  根據區本級財政預算調整主要事項,區本級政府性基金調整方案(草案)具體如下:

 ?。ㄒ唬┦杖胝{整。區政府性基金預算收入總計由年初的56,104萬元(含債務轉貸收入)調整為56,033萬元(含債務轉貸收入),調減71萬元,下降0.13%。其中:

  1、區本級地方政府性基金預算收入年初44,141萬元調整為13,450萬元,調減30,691萬元,下降69.53%,主要是國有土地出讓收入減少。

  2、轉移性收入由年初的11,963萬元調整為42,583萬元,調增30,620萬元,增長255.96%,主要地方政府專項債券轉貸收入30,620萬元(含新增政府專項債券20,000萬元、再融資債券300萬元、抗疫特別國債10,320萬元)。

 ?。ǘ┲С稣{整。根據收入調整情況,財政支出也做出相應調整。2020年政府性基金預算支出由年初的56,104萬元調整為56,033萬元,調減71萬元,下降0.13%。

  1、區地方政府性基金預算支出合計由年初23,227萬元調整為34,236萬元,調增11,009萬元,增長47.4%。主要支出如下:

 ?。?)國有土地使用權出讓收入安排的支出調減8,757萬元,下降71.88%。

 ?。?)農業土地開發資金安排的支出調減234萬元,下降34.21%。

 ?。?)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出調增20,000萬元。

 ?。?)債務付息支出由年初2,577萬元調整為2,877萬元,調增300萬元,增長11.64%。

  2、轉移性支出由年初30,000萬元調整為8,000萬元,調減22,000萬元,下降73.33%。主要是調出資金調減22,000萬元。

  3、債務還本支出由年初300萬元調整為600萬元,調增300萬元,增長100%。

  4、抗疫特別國債安排的支出調增10,320萬元(包括公立醫療發熱門診和診室規范化建設公共衛生體系建設920萬元),其中:抗疫特別國債9,400萬元經市政府同意,報省財政廳批準,重新調整后的抗疫特別國債使用安排如下:

 ?。?)陽江市中、小學拆建校舍及其他附屬配套工程項目1,528萬元。

 ?。?)農田水利建設項目1,393萬元。

 ?。?)銀嶺園區基礎設施建設項目4,850萬元。

 ?。?)疫情防控專項經費1,629萬元。

  四、進一步過“緊日子”,實施預算壓減情況

  根據《廣東省人民政府辦公廳關于印發常態化疫情防控下促進財政可持續發展實施方案的通知》(粵府辦〔2020〕18號)文件要求,為深入貫徹落實習近平總書記關機統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作的重要講話和重要指示批示精神,全面落實黨中央、國務院、省、市、區決策的工作部署,牢固樹立過“緊日子”思想,區財政組織各部門對已批復的2020年部門預算進行全面梳理,對2020年部門的業務經費統一按年初預算的5%壓減。

  以上報告,請予審議。

  附件:一、(江人?!?020】35號關于批準江城區2020年財政預算調整方案的決議.pdf

            二、陽江市江城區2020年財政預算調整相關表格.xls

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